Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 24.651.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183373
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.219.449
Retención DNCP
₲ 86.951
Retención IVA
₲ 672.300
Retención Renta
₲ 672.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34548
Monto Contrato
₲ 24.651.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.219.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.219.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas