Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000046
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157885
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.657.091
Retención DNCP
₲ 6.109
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 16.800
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
85/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34188
Monto Contrato
₲ 1.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.657.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.657.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas