Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0131713
Monto de la Factura
₲ 25.829.345
Nro. Solicitud de Transferencia
161081
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.339.388
Retención DNCP
₲ 91.253
Retención IVA
₲ 693.138
Retención Renta
₲ 705.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34245
Monto Contrato
₲ 28.047.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.557.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.437.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346366
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos y materiales médicos, quirúrgicos y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia