Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001442
Monto de la Factura
₲ 22.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183363
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.136.848
Retención DNCP
₲ 79.152
Retención IVA
₲ 612.000
Retención Renta
₲ 612.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34545
Monto Contrato
₲ 22.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.136.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.136.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas