Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003387
Monto de la Factura
₲ 16.500.594
Nro. Solicitud de Transferencia
183395
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.542.360
Retención DNCP
₲ 58.202
Retención IVA
₲ 450.016
Retención Renta
₲ 450.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
108/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34564
Monto Contrato
₲ 16.500.594
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.542.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.542.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350677
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREHIPERTENSIÓN ARTERIAL PREVALENCIA Y EVOLUCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ADULTOS Y JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA U.N.A. (PINV15-488) CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas