Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003171
Monto de la Factura
₲ 9.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183370
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.070.760
Retención DNCP
₲ 33.968
Retención IVA
₲ 262.636
Retención Renta
₲ 262.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34544
Monto Contrato
₲ 9.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.070.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.070.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas