Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 69.571.188
Nro. Solicitud de Transferencia
183292
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.530.999
Retención DNCP
₲ 245.397
Retención IVA
₲ 1.897.396
Retención Renta
₲ 1.897.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
RUC
80025961-0
Número de Contrato
64/18
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34542
Monto Contrato
₲ 69.571.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.530.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.530.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339763
Nombre de la Licitación
REPARACIONES GENERALES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - SEDE SAN LORENZO Y SEDE ASUNCION ? AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas