Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022547
Monto de la Factura
₲ 19.174.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72244
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.060.514
Retención DNCP
₲ 67.632
Retención IVA
₲ 522.927
Retención Renta
₲ 522.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS SRL
RUC
80038724-4
Número de Contrato
405
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-34848
Monto Contrato
₲ 19.174.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.060.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.060.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325428
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 26/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas