Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002181
Monto de la Factura
₲ 104.825
Nro. Solicitud de Transferencia
113573
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.444
Retención DNCP
₲ 381
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36466
Monto Contrato
₲ 6.977.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.809.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.809.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4