Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002133
Monto de la Factura
₲ 1.233.164
Nro. Solicitud de Transferencia
100005
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.228.680
Retención DNCP
₲ 4.484
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36466
Monto Contrato
₲ 6.977.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.809.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.809.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4