Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003668
Monto de la Factura
₲ 19.328.600
Nro. Solicitud de Transferencia
195433
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.206.135
Retención DNCP
₲ 68.177
Retención IVA
₲ 527.144
Retención Renta
₲ 527.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-38323
Monto Contrato
₲ 19.328.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.206.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.206.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5