Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003973
Monto de la Factura
₲ 3.024.440
Nro. Solicitud de Transferencia
146579
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.849.189
Retención DNCP
₲ 10.674
Retención IVA
₲ 82.049
Retención Renta
₲ 82.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37114
Monto Contrato
₲ 23.809.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.119.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.119.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2