Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003966
Monto de la Factura
₲ 2.466.276
Nro. Solicitud de Transferencia
137333
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.334.994
Retención DNCP
₲ 8.873
Retención IVA
₲ 53.801
Retención Renta
₲ 68.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37114
Monto Contrato
₲ 23.809.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.119.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.119.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2