Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0214964
Monto de la Factura
₲ 1.187.725
Nro. Solicitud de Transferencia
114002
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.183.406
Retención DNCP
₲ 4.319
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36615
Monto Contrato
₲ 1.187.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.183.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.183.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4