Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007560
Monto de la Factura
₲ 11.426.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98941
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.762.461
Retención DNCP
₲ 40.303
Retención IVA
₲ 311.618
Retención Renta
₲ 311.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36085
Monto Contrato
₲ 23.197.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.097.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.097.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2