Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003945
Monto de la Factura
₲ 5.325.900
Nro. Solicitud de Transferencia
165481
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.069.367
Retención DNCP
₲ 19.555
Retención IVA
₲ 85.779
Retención Renta
₲ 151.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
143/18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36611
Monto Contrato
₲ 59.709.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.788.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.788.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5