Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002280
Monto de la Factura
₲ 2.697.900
Nro. Solicitud de Transferencia
146646
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.541.226
Retención DNCP
₲ 9.516
Retención IVA
₲ 73.579
Retención Renta
₲ 73.579
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37012
Monto Contrato
₲ 2.697.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.541.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.541.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2