Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003984
Monto de la Factura
₲ 15.999.660
Nro. Solicitud de Transferencia
146594
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.167.204
Retención DNCP
₲ 57.845
Retención IVA
₲ 327.357
Retención Renta
₲ 447.254
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36558
Monto Contrato
₲ 24.981.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.776.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.776.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2