Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004008
Monto de la Factura
₲ 2.765.090
Nro. Solicitud de Transferencia
163915
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.609.498
Retención DNCP
₲ 9.826
Retención IVA
₲ 69.793
Retención Renta
₲ 75.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36558
Monto Contrato
₲ 24.981.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.776.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.776.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2