Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021597
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115167
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.050.287
Retención DNCP
₲ 15.167
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 117.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36618
Monto Contrato
₲ 25.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.962.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.962.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2