Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021600
Monto de la Factura
₲ 21.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115161
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.912.343
Retención DNCP
₲ 74.567
Retención IVA
₲ 576.545
Retención Renta
₲ 576.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36618
Monto Contrato
₲ 25.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.962.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.962.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2