Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004130
Monto de la Factura
₲ 4.961.974
Nro. Solicitud de Transferencia
147439
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.673.820
Retención DNCP
₲ 17.502
Retención IVA
₲ 135.326
Retención Renta
₲ 135.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
31/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36683
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.673.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.673.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363215
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3