Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015617
Monto de la Factura
₲ 6.478.800
Nro. Solicitud de Transferencia
190192
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.102.558
Retención DNCP
₲ 22.852
Retención IVA
₲ 176.695
Retención Renta
₲ 176.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37762
Monto Contrato
₲ 19.152.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.038.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.038.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355792
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3