Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007966
Monto de la Factura
₲ 15.355.800
Nro. Solicitud de Transferencia
171445
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.464.046
Retención DNCP
₲ 54.164
Retención IVA
₲ 418.795
Retención Renta
₲ 418.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37769
Monto Contrato
₲ 15.378.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.464.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.464.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368479
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2