Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008508
Monto de la Factura
₲ 1.587.483
Nro. Solicitud de Transferencia
115104
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.495.294
Retención DNCP
₲ 5.599
Retención IVA
₲ 43.295
Retención Renta
₲ 43.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36468
Monto Contrato
₲ 26.369.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.146.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.146.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354679
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4