Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008570
Monto de la Factura
₲ 140.970
Nro. Solicitud de Transferencia
131447
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.457
Retención DNCP
₲ 513
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36468
Monto Contrato
₲ 26.369.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.146.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.146.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354679
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4