Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000636
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193920
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.486.688
Retención DNCP
₲ 9.312
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 72.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-38212
Monto Contrato
₲ 2.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.486.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.486.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367708
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Educativos y Recreacionales, Audiovisuales. (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4