Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Monto de la Factura
₲ 2.001.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189746
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.884.796
Retención DNCP
₲ 7.058
Retención IVA
₲ 54.573
Retención Renta
₲ 54.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37079
Monto Contrato
₲ 2.007.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.884.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.884.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, DE CARÁCTER SUSTENTABLE AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2