Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007871
Monto de la Factura
₲ 8.786.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148808
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.275.773
Retención DNCP
₲ 30.991
Retención IVA
₲ 239.618
Retención Renta
₲ 239.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37075
Monto Contrato
₲ 9.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.758.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.758.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5