Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003955
Monto de la Factura
₲ 15.221.928
Nro. Solicitud de Transferencia
132557
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.426.413
Retención DNCP
₲ 54.982
Retención IVA
₲ 315.417
Retención Renta
₲ 425.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36359
Monto Contrato
₲ 15.221.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.426.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.426.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2