Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007982
Monto de la Factura
₲ 5.122.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170944
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.824.551
Retención DNCP
₲ 18.067
Retención IVA
₲ 139.691
Retención Renta
₲ 139.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37709
Monto Contrato
₲ 9.407.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.877.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.877.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS METALICOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5