Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007980
Monto de la Factura
₲ 2.128.800
Nro. Solicitud de Transferencia
190275
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.005.175
Retención DNCP
₲ 7.509
Retención IVA
₲ 58.058
Retención Renta
₲ 58.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37709
Monto Contrato
₲ 9.407.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.877.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.877.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS METALICOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5