Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007756
Monto de la Factura
₲ 109.207.800
Nro. Solicitud de Transferencia
132487
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.865.804
Retención DNCP
₲ 385.206
Retención IVA
₲ 2.978.395
Retención Renta
₲ 2.978.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36279
Monto Contrato
₲ 194.292.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.053.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.053.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2