Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007635
Monto de la Factura
₲ 80.884.664
Nro. Solicitud de Transferencia
116631
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.187.472
Retención DNCP
₲ 285.302
Retención IVA
₲ 2.205.945
Retención Renta
₲ 2.205.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36279
Monto Contrato
₲ 194.292.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.053.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.053.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2