Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007943
Monto de la Factura
₲ 3.578.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164598
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.370.688
Retención DNCP
₲ 12.622
Retención IVA
₲ 97.595
Retención Renta
₲ 97.595
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37594
Monto Contrato
₲ 5.809.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.370.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.370.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368479
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2