Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002273
Monto de la Factura
₲ 1.187.608
Nro. Solicitud de Transferencia
147223
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.183.289
Retención DNCP
₲ 4.319
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37045
Monto Contrato
₲ 13.281.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.534.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.534.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2