Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002257
Monto de la Factura
₲ 8.179.618
Nro. Solicitud de Transferencia
134715
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.704.606
Retención DNCP
₲ 28.852
Retención IVA
₲ 223.080
Retención Renta
₲ 223.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37045
Monto Contrato
₲ 13.281.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.534.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.534.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2