Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002262
Monto de la Factura
₲ 3.870.900
Nro. Solicitud de Transferencia
135857
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.646.106
Retención DNCP
₲ 13.654
Retención IVA
₲ 105.570
Retención Renta
₲ 105.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37045
Monto Contrato
₲ 13.281.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.534.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.534.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2