Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000152
Monto de la Factura
₲ 7.882.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170885
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.424.270
Retención DNCP
₲ 27.802
Retención IVA
₲ 214.964
Retención Renta
₲ 214.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28005-19-37695
Monto Contrato
₲ 7.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.424.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.424.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369385
Nombre de la Licitación
Servicio de Pintura Interior, Exterior al látex y Reparaciones Varias del Edificio del Rectorado de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado