Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000206
Monto de la Factura
₲ 105.170.237
Nro. Solicitud de Transferencia
52732
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2016
Fecha de la Transferencia
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.756.472
Retención DNCP
₲ 374.788
Retención IVA
₲ 2.868.279
Retención Renta
₲ 1.912.186
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12016-15-20468
Monto Contrato
₲ 165.169.549
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.814.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.814.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288444
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES PARA REGIONAL CHORE - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional