Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000118
Monto de la Factura
₲ 3.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126622
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.475.838
Retención DNCP
₲ 13.025
Retención IVA
₲ 99.682
Retención Renta
₲ 66.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12016-15-18987
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277609
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social