Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080328
Monto de la Factura
₲ 25.584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165543
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.098.268
Retención DNCP
₲ 90.242
Retención IVA
₲ 697.745
Retención Renta
₲ 697.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12006-20-39788
Monto Contrato
₲ 363.979.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.841.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.841.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362024
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIOS, BIENES MUEBLES, VEHÍCULOS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios