Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008196
Monto de la Factura
₲ 3.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94118
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.943.523
Retención DNCP
₲ 11.023
Retención IVA
₲ 85.227
Retención Renta
₲ 85.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
113/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12006-20-39434
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.774.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.774.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370804
Nombre de la Licitación
Extensión de Garantía para Infraestructura LAN de la Dirección Administrativa
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas