Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026155
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216511
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.421.800
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-43665
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.421.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.421.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405209
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 01, ALQUILER Y SERVICIO TECNICO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES (ESCANER)
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados