Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005875
Monto de la Factura
₲ 11.997.504
Nro. Solicitud de Transferencia
216555
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.300.776
Retención DNCP
₲ 42.318
Retención IVA
₲ 327.205
Retención Renta
₲ 327.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42750
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.300.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.300.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo