Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003388
Monto de la Factura
₲ 1.705.320
Nro. Solicitud de Transferencia
54167
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.651.060
Retención DNCP
₲ 7.751
Retención IVA
₲ 46.509
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42346
Monto Contrato
₲ 5.811.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.626.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.626.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378647
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes