Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011057
Monto de la Factura
₲ 1.055.200
Nro. Solicitud de Transferencia
90401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.548
Retención DNCP
₲ 3.722
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42710
Monto Contrato
₲ 1.055.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.050.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.050.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas