Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 129.869.999
Nro. Solicitud de Transferencia
223170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.038.839
Retención DNCP
₲ 453.364
Retención IVA
₲ 3.541.909
Retención Renta
₲ 4.722.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)
RUC
80036675-1
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
AC-12013-24-48034
Monto Contrato
₲ 628.525.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.950.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.950.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291506
Nombre de la Licitación
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTAS PY06 Y PY08, 155 Km.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Progr. de Pavimentacion de Corr. de Integracion