Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 3.074.105.891
Nro. Solicitud de Transferencia
131046
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.670.377.422
Retención DNCP
₲ 10.731.424
Retención IVA
₲ 83.839.252
Retención Renta
₲ 111.785.669
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A., ITASA S.A., PROEL INGENIERIA Y MM S.A.
RUC
80116616-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
AC-12013-24-47264
Monto Contrato
₲ 3.074.105.891
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.670.377.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.670.377.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385592
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO y CONSTRUCCIÓN Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO ? CAAGUAZÚ - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas