Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 28.548.410
Nro. Solicitud de Transferencia
67397
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2012
Fecha de la Transferencia
16-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.548.410
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA LEONOR CACERES ALVAREZ
RUC
839654-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-5847
Monto Contrato
₲ 28.548.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.149.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.149.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210279
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIONES EN LA SALA DE PRENSA Y OTROS DEL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas